Приложение 6

Приложение 6
к государственной программе «Развитие
культуры и сохранение культурного
наследия Брянской области» (2012 – 2015 годы)
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Источник финансирования Объем средств на реализацию программы Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Долгосрочная целевая программа "Культура Брянщины" (2011 - 2015 годы) управление культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области областной бюджет 87886,9 65203,9 77848,1 73418,1 обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения области при сохранении историко-культурной сферы, приумножении творческого потенциала брянцев и предоставлении равного доступа к информации
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по ДЦП 87886,9 65203,9 73418,1 73418,1
Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей управление культуры Брянской области областной бюджет 4000,0 6000,0 6091,0 2100,0 охрана и сохранение историко-культурного наследия и создание системы развития музеев Брянской области.
Увеличение количества экспонатов основного фонда в музеях: 2012 год - 380 тыс. ед., 2013 год - 380 тыс. ед., 2014 год - 390 тыс. ед., 2015 год - 393 тыс. ед.
Рост посещаемости музеев Брянской области ежегодно на 5 - 7 %.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 4000,0 6000,0 6091,0 2100,0
Развитие библиотечного дела Брянской области управление культуры Брянской области областной бюджет 7800,0 9000,0 3225,0 3225,0 пополнение книжных фондов и развитие библиотек Брянской области на современной основе библиотечного дела. Рост количества поступлений в книжные фонды библиотек области - 4-5 % ежегодно. Сохранение количества посещений библиотек области - 4450 тыс. чел.ежегодно. Увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, оснащённых компьютерной техникой и программным обеспечением, 2014 - 2015 годы на 10 % ежегодно
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 7800,0 9000,0 3225,0 3225,0
Адресная поддержка профессионального искусства, литературы, профессионального творчества, развитие художественного образования детей управление культуры Брянской области областной бюджет 4992,5 5029,5 5106,1 4043,1 увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями культуры, 2014-2015 годы на 2 - 7 % ежегодно
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 4992,5 5029,5 5106,1 4043,1
Культура села управление культуры Брянской области областной бюджет 120,0 120,0 845,0 845,0 увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями культуры, 2014-2015 годы на 2 - 7 % ежегодно
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 120,0 120,0 845,0 845,0
Поддержка носителей и коллективов народной культуры Брянской области управление культуры Брянской области областной бюджет 3080,0 2880,0 8026,0 4780,0 увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями культуры увеличение в 2014-2015 годах на 2 - 7 % ежегодно, сохранение количества участников клубных формирований - 57,3 тыс. чел. ежегодно
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 3080,0 2880,0 8026,0 4780,0
Укрепление материальной базы сферы культуры управление культуры Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области областной бюджет 26394,4 24874,4 27500,0 31400,0 выделение средств на ремонт и техническое оснащение зданий государственных и муниципальных учреждений культуры. Количество отремонтированных зданий учреждений культуры: 2012 год - 17 ед., 2013 год - 23 ед., 2014 год - 31 ед., 2015 год - 75 ед. Реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе г. Брянска, дома культуры в г. Севске, 2012 год - 9 млн. руб., 2013 год - 15 млн. руб., 2014 год - 20 млн. руб. Реконструкция мемориального комплекса "Хацунь", 2012 год - 2 млн. руб., административного здания под сельский дом культуры, село Гобики Рогнединского района - 2012 год - 2,9 млн. руб.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 26394,4 24874,4 27500,0 31400,0
Создание условий для развития системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации руководителей и творческих работников сферы культуры управление культуры Брянской области областной бюджет 2000,0 800,0 1555,0 1525,0 сохранение количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях, 2012 - 2015 годы, ежегодно 1005 - 1100 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 2000,0 800,0 1555,0 1525,0
Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры управление культуры Брянской области областной бюджет 39500,0 16500,0 25500,0 25500,0 оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры по различным направленим деятельности, включая проведение ремонта
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по мероприятию 39500,0 16500,0 25500,0 25500,0
Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры и искусства" (2012 - 2015 годы) управление культуры Брянской области областной бюджет 197416,2 190969,7 182875,9 182875,9 оказание услуг государственными учреждениями культуры и искусства населению Брянской области согласно утверждённому перечню услуг
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по программе 197416,2 190969,7 182875,9 182875,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований управление культуры Брянской области областной бюджет 3123,1 3123,1 3123,1 3123,1 комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 3123,1 3123,1 3123,1 3123,1
Библитечное обслуживание населения управление культуры Брянской области областной бюджет 25753,1 26712,9 26833,3 26833,3 оказание государственной услуги - библиотечное обслуживание населения: 2012 год - 310500 чел.;
2013 год - 310500 чел., 2014 год - 310500 чел., 2015 год - 310500 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 25753,1 26712,9 26833,3 26833,3
Музейное обслуживание населения управление культуры Брянской области областной бюджет 48930,6 49435,7 49895,0 49895,0 оказание государственной услуги - музейное обслуживание населения, 2012 год - 715500 чел., 2013 год - 715500 чел., 2014 год - 715500 чел., 2015 год - 715500 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 48930,6 49435,7 49895,0 49895,0
Обеспечение доступа к театральным постановкам, спектаклям, программам управление культуры Брянской области областной бюджет 68888,3 67230,3 58429,4 58429,4 оказание государственной услуги - обеспечение доступа к театральным постановкам, спектаклям, программам: 2012 год - 140400 чел., 2013 год - 140400 чел., 2014 год - 140400 чел., 2015 год - 140400 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 68888,3 67230,3 58429,4 58429,4
Концертное обслуживание населения управление культуры Брянской области областной бюджет 40640,0 33968,8 34058,0 34058,0 оказание государственной услуги - концертное обслуживание населения: 2012 год - 162500 чел., 2013 год - 162500 чел., 2014 год - 162500 чел., 2015 год - 162500 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 40640,0 33968,8 34058,0 34058,0
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий управление культуры Брянской области областной бюджет 7511,5 7825,4 7856,4 7856,4 организация и проведение культурно-досуговых мероприятий: 2012 - 2015 годы ежегодно 125000 ед.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 7511,5 7825,4 7856,4 7856,4
Проведение культурно-просветительных и учебных лекций-сеансов, экскурсий, мероприятий в области естественных наук, астрономии и космонавтики управление культуры Брянской области областной бюджет 2569,6 2673,5 2680,7 2680,7 оказание государственной услуги по проведению культурно-просветительных и учебных лекций-семинаров, экскурсий, мероприятий в области естественных наук, в области астрономии и комонавтики: 2012 год - 35500 чел., 2013 год - 35600 чел., 2014 год - 35600 чел., 2015 год - 35600 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 2569,6 2673,5 2680,7 2680,7
Подпрограмма "Профессиональная подготовка работников культуры и искусства" (2012 - 2015 годы) управление культуры Брянской области областной бюджет 60477,8 62801,1 63109,0 63109,0 предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства и по предоставлению дополнительного профессионального образования
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 60477,8 62801,1 63109,0 63109,0
Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации управление культуры Брянской области областной бюджет 1872,2 1949,2 1954,2 1954,2 оказание государственной услуги по организации и проведению обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации: 2012 год - 5300 чел., 2013 год - 5400 чел., 2014 - 2015 годы по 5450 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 1872,2 1949,2 1954,2 1954,2
Предоставление среднего профессионального образования управление культуры Брянской области областной бюджет 58605,6 60858,9 61154,8 61154,8 оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования: 2012 год - 730 чл., 2013 год - 720 чел., 2014 год - 720 чел., 2015 год - 720 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 58605,6 60858,9 61154,8 61154,8
Подпрограмма "Управление в сферекультуры" (2012 - 2015 годы) управление культуры Брянской области областной бюджет 9332,6 9686,8 9704,4 9704,4 проведение единой государственной культурной политики на территории Брянской области, разработка стратегии и обеспечение оптимальных условий развития культуры и искусства Брянской области
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 9332,6 9686,8 9704,4 9704,4
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры Брянской области управление культуры Брянской области областной бюджет 9332,6 9686,8 9704,4 9704,4 проведение единой государственной культурной политики на территории Брянской области, разработка стратегии и обеспечение оптимальных условий развития культуры и искусства Брянской области доля подведомственных государственных учреждений культуры доходы от оказания платных услг физическим и юридическим лицам которых составляет более чем 25 % от общей суммы доходов учреждения: 2012 год - 40 %, 2013 год - 45 %, 2014-2015 годы по 50 %, доля подведомственных учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет, - 100 % (2012 - 2015 годы)
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 9332,6 9686,8 9704,4 9704,4
Подпрограмма "Социальная поддержка населения в сфере культуры" (2012 - 2015 годы) управление культуры Брянской области областной бюджет 5431,6 5444,2 5450,6 5450,6 установление льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности и посёлках городского типа
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по программе 5431,6 5444,2 5450,6 5450,6
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области управление культуры Брянской области областной бюджет 5431,6 5444,2 5450,6 5450,6 численность специалистов учреждений культуры, работающих в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг: 2012 год - 1708 чел.; 2013 год - 1712 чел.; 2014 год - 1714 чел.; 2015 год - 1714 чел.
местные бюджеты
внебюджетные источники
итого по основному мероприятию 5431,6 5444,2 5450,6 5450,6
Итого по государственной программе областной бюджет 360545,1 334112,7 338988,0 334558,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0