Таблица 1

п/п
Наименование задачи,
мероприятия
Сроки
исполнения
Индикаторы результатов деятельности Объем бюджетных расходов,
тыс. руб.
Наименование показателя Ед. изм. плановое
значение
Фактическое
значение
Отклонение
(-/+)
% Плановое
значение
Фактическое
значение
Отклонение
(-/+)
%
1 1.1. Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей в течение года Увеличение количества экспонатов основного фонда в музеях (1) тыс. ед. 380 387 7 101,8 280,00 280,0 0,00 100,00
2 7.5.Проведение творческих лабораторий, семинаров, тренингов, мастер-классов, курсов повышения квалификации и переподготовки кадров культуры. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации переподготовки кадров культуры, проводимых образовательными учреждениями. в течение года сохранение количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях (2) человек 953 1014 61 106,4 574,5 574,5 -0,10 100,00
3 7.6.Обеспечение участия специалистов отрасли культуры и искусства в межрегиональных, всероссийских и международных семинарах, конференциях, симпозиумах в течение года сохранение количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях (2) человек 5 16 11 320,0 70,00 70,00 0,00 100,00
4 2.2. Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания в течение года рост количества новых поступлений в книжные фонды библиотек области (3) % 1 0,5 -0,5 50,0 500,00 500,00 0,00 100,00
5 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области в течение года рост количества новых поступлений в книжные фонды библиотек области (3) % 3 1,5 -1,5 50,0 4341,10 4341,10 0,00 100,00
6 2.3. Информатизация библиотечных процессов в течение года увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, оснащённых компьютерной техникой и программным обеспечением (4) % 1 1 0 100,0 199,80 199,70 -0,10 99,90
7 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области в течение года увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, оснащённых компьютерной техникой и программным обеспечением (4) % 3 2 -1 66,7 116,2 116,2 0,00 100,00
8 2.4. Укрепление и развитие материально-технической базы в течение года сохранение количества посещений библиотек области (5) тыс. чел. 4005 4005 0,00 100,0 1100,00 116,2 0,00 100,00
9 2.5. Поддержка и развитие чтения в течение года сохранение количества посещений библиотек области (5) тыс. чел. 445 445 0,00 100,0 125,00 125,00 0,00 100,00
10 1.1. Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей в течение года рост посещаемости музеев Брянской области (6) % 5 3,5 -1,5 70,0 2050,00 2050,00 0,00 100,00
11 4.3. Оказание поддержки сельским учреждениям культуры в приобретении музыкальных инструментов и костюмов для творческих коллективов в течение года сохранение количества участников клубных формирований (7) тыс. чел. 1,7 1,7 0 100,0 224,60 224,30 -0,30 99,90
12 5.4. Обеспечение участия творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства в межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках-смотрах, конференциях и семинарах по поддержке и развитию народного творчества, самодеятельных творческих коллективов в течение года сохранение количества участников клубных формирований (7) тыс. чел. 1,1 1,1 0 100,0 197,00 197,00 0,00 100,00
13 6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования Брянской области в приобретении автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов и костюмов для творческих коллективов, компьютерной техники в течение года сохранение количества участников клубных формирований (7) тыс. чел. 20,1 20,1 0 100,0 2780,50 2775,10 -5,40 99,80
14 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области в течение года сохранение количества участников клубных формирований (7) тыс. чел. 21,8 21,8 0 100,0 3023,90 3023,90 0,00 100,00
15 3.1. Реализация программ развития профессионального искусства и художественного творчества с участием региональных отделений и облатсных организаций творческих союзов в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 400,00 400,00 0,00 100,00
16 3.2. Награждение литературными премиями "Реребряная Лира" и "Русский путь" в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 108,70 108,70 0,00 100,00
17 3.3. Стипендии ветеранам Великой Отечественной войны, членам творческих организаций в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 387,30 387,30 0,00 100,00
18 3.4. Стипендии деятелям искусств, одаренным детям, творческой интеллигенции (с начислениями) в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,3 0,3 0 100,0 1000,00 1000,00 0,00 100,00
19 3.6. Оказание разовой материальной помощи неработающим деятелям культуры и искусства, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жихненной ситуации в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 84,70 84,70 0,00 100,00
20 3.9. Поддержка гастрольно-концертной деятельности государственных облатсных театров и Брянской облатсной филармонии в городах и районах облатси, других регионах в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 320,00 320,00 0,00 100,00
21 3.10. Проведение облатсных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, праздников, концертов, творческих лабораторий профессионального искусства, конкурсов, выставок, конференций, семинаров, пленэров живописи. Напрвление лучших творческих коллективов для учпстия в международных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, творческих лабораториях профессионального искусства, конкурсах, выставках, конференциях, семинарах, пленэрах жмвописи, юбилейных мероприятиях в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,2 0,2 0 100,0 936,90 931,20 -5,70 99,40
22 3.12. Гранты Брянской области по поддержке инновационных проектов по развитию искусства и лучших деятелей театрального искусства в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0 0 100,0 201,00 201,00 0,00 100,00
23 4.2. Организация и проведение конкурса на создание в каждом муниципальном районе сельского модельного клубно-досугового учреждения в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 120,00 120,00 0,00 100,00
24 5.2. Органиазация и проведение облатсных, межрегиональных и международных научных конференций, смотров, конкурсов, фесимвалей, праздников, выставок народного творчества, направленных на активизацию деятельности клубных учреждений и организаций, повышение качества и эффективности проводимых мероприятий, привлечение широких слоёв населения к народному творчеству в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,4 0,4 0 100,0 1402,90 1402,70 -0,20 100,00
25 5.3. Обеспечение государственной поддержки учреждений культуры по организации и проведению районных, городских, межмуниципальных праздников, смотров, фестивалей, самодеятельного худлжественного творчества и народной культуры, награждение лучших клубных учрежедний области в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 0,1 0,1 0 100,0 200,00 200,00 0,00 100,00
26 5.6. Международный молодёжный фестиваль славянских народов у Монумента Дружбы на границе Белоруссии, России и Украины "Славянское единство" в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 1 1 0 100,0 4000,00 3988,20 -1,80 100,00
27 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области в течение года увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) % 2,5 2,5 0 100,0 11078,70 11032,90 -45,80 99,60
28 6.1. Обеспечение государственной поддержки в проведении капитального ремонта помещений муниципальных учреждений культуры в течение года Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) ед. 8 17 9 212,5 6293,20 6293,20 0,00 100,00
29 6.3. проведение ремонтов государственных облатсных учреждений культуры в течение года Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) ед. 8 10 2 125,0 5400,00 5400,00 0,00 100,00
30 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области в течение года Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) ед. 12 30 18 250,0 35782,90 35782,90 0,00 100,00
ВСЕГО расходов по программе в течение года Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) ед. 12 30 18 250,0 85048,90 84979,50 -69,40 99,92
Начальник управления культуры
Н. А. Сомова