Департамент культуры
Брянской области

Доклад

о результатах (за 2013 год) и основных
направлениях деятельности
на плановый период
2014 и 2016 годы

 

 

февраль 2014 года

 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента культуры Брянской области за 2013 год и основных направлениях деятельности на плановый период 2014-2016 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлениями Правительства Брянской области от 24 декабря 2013 года №747-п «Об утверждении программы совершенствования управления государственными финансами Брянской области на период до 2018 года» и от 10.02.2014г.  №34-П  «Об утверждении Положения о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета».

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективного использования бюджетных средств.

В соответствии с Положением о департаменте культуры Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской  области от 1 апреля 2013 года №293 департамент культуры Брянской области является исполнительным органом государственной власти в сфере культуры, искусства, архивного дела, государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, туристской деятельности на территории Брянской области.      В своей деятельности департамент культуры Брянской области руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Брянской области, законами Брянской области, нормативно-правовыми актами Брянской области.

Департамент культуры Брянской области осуществляет контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении государственных учреждений культуры, государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, а так же обеспечивает координацию работы по реализации государственной культурной политики органов местного самоуправления Брянской области.

В 2013 году департаментом культуры Брянской области осуществлял полномочия главного распорядителя бюджетных средств в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012-2015 годы), утверждённой постановлением Правительства Брянской области от 3  июня  2013 года №165-п (с учётом изменений, внесённых постановлениями Правительства Брянской области от 14 октября 2013 года №579-п, от 24 декабря 2013 года  №758-п, от 30 декабря 2013 года №838-п).

Законом Брянской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на финансирование отрасли культуры были утверждены ассигнования в сумме 475,1 млн. руб. Исполнение составило 459 млн. руб. или 96,6% плановых назначений, что говорит о выполнении в полном объёме всех запланированных мероприятий.

В 2013 году департамент культуры Брянской области осуществлял функции и полномочия учредителя 19 государственных учреждений культуры: 3 государственных бюджетных образовательных учреждений (2 средних специальных учебных заведения и 1 учреждение дополнительного профессионального образования), 1 государственного казённого учреждения, 9 государственных автономных учреждения культуры и искусства и 8 государственных бюджетных учреждения культуры.

Всего на осуществление данных полномочий в 2013 году было выделено 302,9 млн. руб., что составляет 66% ассигнований.

Об эффективности и результативности освоения ассигнований говорят следующие показатели.

Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе при плане 10602,3 руб. (56,2% к средней в регионе) составила 11032 руб., что соответствует 58,5% средней заработной плате в регионе; педагогических работников и мастеров производственного обучения при плане 14148,75 руб. (75% к средней в регионе) составила 15166 руб. (80% к средней в регионе).

В 2013 году оказана государственная услуга государственными учреждениями культуры 1660 тыс. чел. при плане 1327,9 тыс. чел. и государственными учреждениями среднего профессионального образования 709 чел. при плане 695 чел.; организовано и проведено обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации для 5886 работников учреждений культуры области при плане 5300; получили поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовки 698 работников учреждений культуры при плане 690; все документы, находящиеся на хранении в областных государственных архивах в количестве 1149 тыс. ед., хранятся с соблюдением нормативных условий хранения архивных документов.

Продолжена работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из областного бюджета на эти цели направляется (от 10 до 19 % бюджетных ассигнований. В 2013 году этот показатель составил 10% средств государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» или 44,2 млн. руб.

В рамках выделенных ассигнований оказана финансовая помощь в укреплении материально-технической базы 65 учреждениям культуры (план 56), в том числе 7 государственным учреждениям культуры.

Одной из задач решаемых департаментом культуры Брянской области в 2013 году – сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. На эти цели было выделено 37,9 млн. руб. (8% бюджетных ассигнований).

В результате работы департамента культуры Брянской области в рамках решения задачи из 2049 памятников, находящихся на территории Брянской области, доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства с собственниками культурного наследия составила 10,2% (209 объектов); доля объектов, в отношении которых разработаны проекты и выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния составила 0,8% (16 объектов); доля объектов, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы и разработаны ограничения по пользованию составила 1,7% (34 объекта).

В 2012 году данные показатели соответственно составили 10,1% (206 объектов), 0,8% (16 объектов), 1,6% (32 объекта).

С 2013 года на департамент культуры Брянской области были возложены полномочия по исполнению государственных функций в области туристского обслуживания населения.

Несмотря на недостаточность финансирования в 2013 году туристическая индустрия Брянской области достигла определённых положительных результатов:

- увеличение туристического потока составило 3,1%, что на 0,1% превышает плановый показатель;

- внутренний туристический поток по сравнению с 2012 годом вырос на 3,9 тыс. чел.;

- количество туристических предприятий, действующих на территории Брянской области, по сравнению с 2012г., увеличилось на 22%.

По-прежнему Брянская область считается одним из самых активных регионов России по количеству реализуемых крупнейших всероссийских и международных культурных проектов: Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство», Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»,  Международный фестиваль «Живая музыка», концерт Симфонического Мариинского театра в рамках XII Московского пасхального фестиваля, концерт государственной академической капеллы России, концерты в рамках проекта «70-летию освобождения Брянщины – 70 благотворительных концертов», межрегиональный праздник славянской письменности и культуры «На земле Бояна», всероссийские праздники поэзии, посвящённые творчеству Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого, и многие другие. Всего на эти цели в рамках государственной программы в 2013 году было направлено 50,7 млн. руб. или 11% бюджетных ассигнований.

Результатами эффективности реализации департаментом культуры Брянской области в 2013 году государственной программы «развитие культуры и туризма в Брянской области» (2012-2015 годы) также стали:

увеличение доли подведомственных учреждений культуры  выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет более 25% в общей сумме доходов учреждения – 50% (в 2012 году – 45%);

обновляемость фонда библиотек - 2,2% (в 2012 году – 1,5%);

доля библиотек, имеющих обеспеченность доступа к сети Интернет  - 23,6% (в 2012 году – 16,3%);

доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет – 100%.

В 2013 году департамент культуры Брянской области в рамках выделенных бюджетных ассигнований являлся соисполнителем государственных программ «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2012-2015 годы), «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012-2015 годы), «Управление государственными финансами Брянской области» (2012-2015 годы). На реализацию мероприятий в рамках данных государственных программы, соисполнителем которых является департамент культуры Брянской области, из областного бюджета в 2013 году было выделено 1,4 млн. руб. Исполнение составило 1,3 млн. руб.

При соисполнении мероприятий государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области» (2012-2015 годы) в 2013 году были достигнуты показатели по обеспечению обязательного энергетического обследования государственных бюджетных учреждений культуры – 99% (план 100%), оснащению бюджетных учреждений культуры приборами учёта энергоресурсов – 99% (план 100%).

Не смотря на достигнутые результаты по-прежнему в отрасли культуры Брянщины сохраняется ряд проблем, накапливающихся годами.

В области музейного дела проблемная ситуация характеризуется слабым развитием материальной базы музеев, неудовлетворительным состоянием сохранности коллекций в музеях-филиалах, отсутствием в музеях области отвечающей современным требованиям системы обеспечения безопасности музейных фондов, невключенностью многих музеев в туристические маршруты, слабой социальной защищенностью музейных работников.

В библиотеках области, несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с научным комплектованием книжных фондов, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. И хотя осуществляемые в Брянской области действенные меры по укреплению материально-технической базы учреждений культуры оказывают влияние на развитие библиотечного дела, общее состояние библиотек региона ниже среднего.

Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей, морально устарели, отражают состояние развития страны эпохи советского периода. По данным официальной статистики, только 2 процента выпускаемых в России изданий поступают в фонды провинциальных библиотек. Читатель провинции по большому счету отлучен от этого информационного изобилия.

Состояние материально-технической базы сельских библиотек очень слабое и не позволяет качественно, на современном уровне организовать библиотечное обслуживание.    Слабо развита материальная база клубов, сокращена до минимума ресурсная база клубного дела.

Признание того, что социально-экономическое развитие региона и развитие региональной культуры – это два взаимозависимых и неразделимых фактора будущего процветания Брянщины, к сожалению, еще не стало доминирующим в массовом сознании.

Именно потенциал культурного наследия древнейшего и богатейшего своей историей региона может стать залогом его будущего процветания, гарантией социальной стабильности, условием активизации многих хозяйственно-экономических преобразований.

В регионе ведется большая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, однако недостаточность бюджетных ресурсов не позволяет проводить эту работу в полном объёме.

Театральное, музыкальное, изобразительное искусство в Брянской области обладает тенденцией к устойчивому развитию. Действуют несколько творческих общественных организаций союзов писателей, журналистов, дизайнеров, художников, театральных деятелей. В то же время отсутствие профессиональных кадров и недостаточность          бюджетных ресурсов замедляют работу по обновляемости репертуара, а также организации гастрольной деятельности в городах и районах Брянской области.

Сложившаяся структура профессионального образования не в полной мере отвечает потребностям области в подготовке специалистов.

Накоплен и продолжает наращиваться опыт формирования системы мотивационных стимулов активизации творческой активности работников культуры и деятелей искусств, включающей в себя десятки различных областных, зональных, районных и городских смотров, конкурсов профессионального мастерства работников культуры, фестивалей, выставок, праздников. В то же время ограниченность ресурсов приводит к сокращению конкурсов и фестивалей, что сказывается на творческом уровне коллективов.

Недостаточность средств не позволяет своевременно принять срочные меры по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения объектов культурного наследия. Чрезвычайно остро стоит проблема сохранения памятников деревянного зодчества. Состояние исторических поселений близко к критическому.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Брянской области сдерживают следующие факторы:

недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению брянского туристского продукта на российский и международный туристский рынок;

незначительное количество рекламно-информационных материалов и информации в средствах массовой информации о туристском потенциале Брянской области;

низкая конкурентноспособность брянского туристского продукта по цене и качеству;

недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;

низкий уровень туристской инфраструктуры (недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог);

недостаточность объёма инвестиций в развитие туристской индустрии в Брянской области;

неиспользование в качестве объектов туристского показа большого количества объектов природного и культурного наследия, расположенных на территории Брянской области;

недостаточное продвижение Брянской области как привлекательного направления для туристов.

В Брянской области имеются необходимые социальные, экономические и психологические предпосылки для устранения негативных тенденций в сфере культуры и туризма.

Многообразие явлений, составляющих сферу культуры и туризма, делает невозможным решение стоящих перед ней проблем только в отдельных районах или организациях, без широкого взаимодействия всех субъектов культурной и туристической деятельности Брянской области, обуславливает необходимость применения программных методов осуществления культурной и исторической деятельности.

Для структуры расходных обязательств департамента культуры Брянской области на 2014-2016 годы характерно распределение расходов по мероприятиям государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы) и мероприятиям государственной программы        «Доступная среда» (2014-2020 годы) соисполнителем которой является департамент культуры Брянской области.

В рамках утверждённых бюджетных средств деятельность департамент культуры Брянской области будет направлена на достижение стратегических целей:

1. сохранение и развитие творческого потенциала Брянской области.

2. обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

3. обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

4. формирование, организация обеспечения сохранности документов Архивного фонда брянской области;

5. государственная поддержка туризма и туристической деятельности на территории Брянской области;

6. повышение эффективности управления в сфере культуры.

5. установление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности.

В условиях сокращения бюджетного финансирования по отрасли культуры к уровню 2013 года на 28% решение задач в рамках указанных целей направлено на достижение приоритетных результатов, плановое значение которых определено не ниже плановых значений показателей 2013 года.

Деятельность департамента культуры Брянской области и государственных учреждений культуры в рамках реализации цели по сохранению и развитию творческого потенциала Брянской области в плановом периоде будет направлена на:

повышение качества предоставления образовательных услуг учреждениями среднего профессионального образования культуры и искусства;

обеспечение дальнейшего развития системы непрерывного художественного и культурологического образования;

расширение гуманитарного и массового начального художественного образования и эстетического воспитания;

обеспечение дальнейшего развития системы подготовки творческих кадров, специалистов в области управления и организации сферы культуры.

В 2014-2016 годах услуга по предоставлению среднего профессионального образования будет оказана 695 чел., количество организованных и проведенных обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации составит 5300.

Кроме того, будет продолжена работа по реализации мероприятий по поддержке одарённых детей и молодёжи.

Планируется оказание финансовой поддержки для обеспечения участия 350 одарённых детей в конкурсах, фестивалях и 20 учреждениям, на проведение мероприятий с одарёнными детьми.

Средства департамента культуры Брянской области, которые будут направлены на достижение цели «сохранение и развитие творческого потенциала Брянской области», ежегодно составят 73,3 млн. руб. или 22% общих ассигнований.

Свободный доступ к культурным ценностям и возможности ознакомления с культурным наследием страны является важнейшим из условий формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

Обеспечение данного права осуществляется главным образом через создание условий и предоставление возможности различным категориям населения Брянской области получения свободного доступа к культурным ценностям: памятникам истории и культуры, музейным и библиотечным фондам, истокам русской национальной культуры, традиционной культуре Брянской области.

На обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в 2014-2016 годах планируется направить средства в сумме 2014 год – 184,4 млн. руб.;

2015 год – 178,4 млн. руб., 2016 год – 178,5 млн. руб., что соответствует 52% общей суммы бюджетных ассигнований.

Выделенные ассигнований позволят достичь следующих результатов:

- обновляемость фонда библиотек – 1,8% (целевое значение показателя – 1,9%);

- доля библиотек, обеспеченных доступом к Интернету к концу планового периода достигнет 19,3%  при целевом значении показателя – 23,5%;

- количество посещений библиотек на 1 жителя в год – 3,4;

- посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год – 0,7

- увеличение количества посещений театрально-концертных организаций – ежегодно на 2,5 %.

Достижение цели предполагает решение практической задачи по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия Брянской области.

Решение задачи будет осуществляться путём улучшения состояния объектов культурного наследия посредством их реставрации, ремонта, вывода из аварийного состояния, благоустройства территории памятников, формирования положительного имиджа культурного наследия нашего региона в средствах массовой информации, расширения информационных услуг и социальной рекламы, усиления роли государственной охраны и привлечения туристских организаций в эту сферу.

Результаты решения задачи по государственной охране и сохранению культурного и исторического наследия Брянской области будут способствовать сохранению, популяризации и государственной охране историко-культурного наследия Брянской области, расширению круга объектов культурного наследия, доступных населению и формированию кругозора граждан с учётом богатого историко-культурного наследия региона.

 

Достижение стратегической цели «обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни» предполагает решение практической задачи по созданию условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального и межнационального диалога.

Решение задачи позволит достичь главного социального результата – преодоление культурной изоляции личности, вовлечение граждан в социально-культурную среду Брянщины и России в целом.

Основным планируемым результатом решения задачи в 2014-2016 годах является увеличение количества зрителей на всех культурно-общественных акциях, проводимых на Брянщине, что позволит использовать огромный потенциал культуры и искусства в решении социальных проблем современного общества при формировании основных направлений социально-экономического развития Брянской области, в международной политике – как инструмент политического влияния и создания позитивного образа Брянщины и России.

На обеспечение свободы и прав граждан на участие в культурной жизни в 2014-2016 годах будет направлено ежегодно от 8% до 11% бюджета отрасли, что обеспечит организацию и проведение 350 культурно-досуговых мероприятий. Посещение культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя области составит 6,9.

Достижение цели формирование, организация обеспечения сохранности документов Архивного фонда Брянской области подразумевает разработку и проведение единой государственной политики в области архивного дела на территории Брянской области.

Основной  задачей в архивной отрасли на 2014-2020 годы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Брянской облсти, является повышение уровня безопасности, обеспечение сохранности архивных фондов.

Решение данной задачи будет осуществляться путем модернизации материально-технической базы архивов, выделения и содержания помещений соответствующих нормам хранения документов.

В 2014-2016 годах в рамках бюджетных ассигнований будет выполнена задача по сохранности документов Архивного фонда Брянской области (100%), что обеспечит недопущение фактов физической утраты документов, и расширение доступа к документам.

Основными приоритетами развития туристской отрасли Брянской области в 2014-2016 годах станут:

- содействие в проведении событийных мероприятий;

- увеличение туристской инфраструктуры путём создания туристско-рекреационных кластеров на территории области;

- содействие в привлечении частных инвестиций в сфере туризма Брянской области,  а также межбюджетных трансфертов в региональный и муниципальный бюджеты.

В 2014-2016 годах для решения задачи по созданию благоприятных условий для развития внутреннего и выездного туризма в рамках достижения цели «государственная поддержка туризма и туристической деятельности на территории Брянской области» планируется привлечение более 280 млн. руб. инвестиционных средств и более 36 млн. руб. средств федерального бюджета на развитие обеспечивающей инфраструктуры туристской отрасли.

Рост туристического потока с 2014 года по 2016 год планируется на уровне 9% (3% ежегодно).

С 2013 года в связи с передачей департаменту культуры Брянской области полномочий по обеспечению социальной поддержки населения Брянской области в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года №92-З «О мерах по социальной поддержке по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области» департамент культуры в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы) ставит цель « установление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в виде денежной выплаты для специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности».

Достижение цели предполагает решение задачи по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области, в том числе 2014 год –1530 чел.

2015 год – 1526 чел., 2016 год – 1529 чел.

Приоритетной задачей, которую ставит департамент культуры Брянской области в рамках достижения цели «повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры и туризма» является повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере культуры и туризма, и как следствие предоставление учреждениями более качественных услуг населению.

Деятельность департамента культуры Брянской области и государственных учреждений культуры и искусства в рамках достижения указанной цели направлена на реализацию бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», закона Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Повышение эффективности управления в сфере культуры предполагает решение следующих задач по повышению эффективности бюджетных расходов:

реализация мероприятий в рамках плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области, утверждённого указом Губернатора Брянской области;

ведение учёта потребности в предоставлении услуг, оказываемых населению Брянской области, государственными учреждениями культуры;

разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственными учреждениями культуры и искусства государственных услуг юридическим и физическим лицам;

мониторинг соответствия качества предоставляемых государственных услуг региональным стандартам качества;

повышение самостоятельности государственных учреждений культуры;

осуществление в рамках организации внутреннего контроля и аудита мероприятий по контролю за организацией процесса бюджетного (бухгалтерского, управленческого) учёта в подведомственных учреждениях.

Показатели результативности, которые планирует департамент культуры Брянской области в рамках достижения цели «повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры и туризма» следующие:

- доведение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования в 2014-2016 годах до уровня средней заработной платы в экономики региона в соответствии с утверждённой «дорожной картой»;

- доля подведомственных государственных учреждений, выручка от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам которых составляет более чем 25 % в общей сумме доходов учреждения  - 50%;

- доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет - 100%.

В 2014-2016 годах департаментом культуры Брянской области будет продолжена работа по достижению целей и решению задач государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014-2020 годы) в пределах утверждённых бюджетных ассигнований (см. приложения).